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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Nro. de Timbrado
17934922
Monto de la Factura
₲ 76.149.100
Nro. de Orden de Pago
3325
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.037.418
IVA
₲ 2.076.794
Retención DNCP
₲ 265.830
Retención IVA
₲ 2.076.794
Retención Renta
₲ 2.769.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246095
Monto Contrato
₲ 363.338.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.275.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.885.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455626
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FIUNA - PLURIANUAL 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria