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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005636
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 4.520.750
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.213.338
IVA
₲ 123.293
Retención DNCP
₲ 15.782
Retención IVA
₲ 123.293
Retención Renta
₲ 164.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239578
Monto Contrato
₲ 58.164.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.450.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.296.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443626
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas