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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Nro. de Timbrado
17466013
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.142.635
IVA
₲ 1.365.854
Retención DNCP
₲ 209.795
Retención IVA
₲ 409.756
Retención Renta
₲ 2.185.366
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244603
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.947.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.142.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado