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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Nro. de Timbrado
16858061
Monto de la Factura
₲ 101.894.991
Nro. de Orden de Pago
1616
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.966.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 355.707
Retención IVA
₲ 2.778.954
Retención Renta
₲ 3.705.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242096
Monto Contrato
₲ 128.512.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.400.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.774.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPLC WATERS - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas