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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 21.713.845
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.237.304
IVA
₲ 1.973.986
Retención DNCP
₲ 75.801
Retención IVA
₲ 592.196
Retención Renta
₲ 789.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243663
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.437.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.721.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454017
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado