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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 18.742.404
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.484.277
IVA
₲ 1.703.855
Retención DNCP
₲ 65.428
Retención IVA
₲ 511.157
Retención Renta
₲ 681.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243663
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.437.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.721.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454017
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado