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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007367
Nro. de Timbrado
17746779
Monto de la Factura
₲ 17.438.350
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.852.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.707
Retención IVA
₲ 185.210
Retención Renta
₲ 246.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244238
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.554.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.893.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias