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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010000025
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.640
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243903
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.746.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.758.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453637
Nombre de la Licitación
Servicio De Retiro Y Reposición De Contenedores Para Basura
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil