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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Nro. de Timbrado
17555938
Monto de la Factura
₲ 28.842.000
Nro. de Orden de Pago
3768
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.880.743
IVA
₲ 2.622.000
Retención DNCP
₲ 100.685
Retención IVA
₲ 786.600
Retención Renta
₲ 1.048.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247833
Monto Contrato
₲ 28.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.816.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.880.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES Y REDES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria