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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. de Orden de Pago
3753
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.468.800
IVA
₲ 2.581.818
Retención DNCP
₲ 99.142
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246208
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.389.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.516.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL IPT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria