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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005265
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 1.356.400
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.164
IVA
₲ 123.309
Retención DNCP
₲ 4.735
Retención IVA
₲ 36.993
Retención Renta
₲ 49.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244406
Monto Contrato
₲ 28.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.818.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.881.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444836
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para el Proyecto O.E.C. ( Organismo de Evaluación de la Conformidad)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica