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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000179
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 15.797.774
Nro. de Orden de Pago
2203
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.723.524
IVA
₲ 430.848
Retención DNCP
₲ 55.149
Retención IVA
₲ 430.848
Retención Renta
₲ 574.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240141
Monto Contrato
₲ 70.088.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.027.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.322.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-SAJONIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas