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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003586
Monto de la Factura
₲ 29.814.200
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.833
IVA
₲ 2.710.382
Retención DNCP
₲ 104.079
Retención IVA
₲ 813.115
Retención Renta
₲ 1.084.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243680
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.962.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.309.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas