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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 6.324.900
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.080
Retención IVA
₲ 172.497
Retención Renta
₲ 229.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241590
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.309.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.650.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas