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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001878
Nro. de Timbrado
17546642
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
3062
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.273
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239488
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.902.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.877.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria