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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016173
Nro. de Timbrado
18088928
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.894
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCORPION S.R.L.
RUC
80007921-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245827
Monto Contrato
₲ 196.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.948.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.787.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447380
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia para la FOUNA Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia