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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000042
Nro. de Timbrado
17644398
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.192
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246051
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.386.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453362
Nombre de la Licitación
Servicio de hospedaje y souvenirs - Plurianual 2024-2025-2026; declarados desiertos en el ID 449389
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia