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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030253
Nro. de Timbrado
17612922
Monto de la Factura
₲ 23.906.930
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.281.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.457
Retención IVA
₲ 652.007
Retención Renta
₲ 869.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.686.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.231.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas