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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031077
Nro. de Timbrado
17827860
Monto de la Factura
₲ 26.272.700
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.509.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.716
Retención IVA
₲ 716.528
Retención Renta
₲ 955.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.686.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.231.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas