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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Nro. de Timbrado
17046754
Monto de la Factura
₲ 54.245.280
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.556.600
IVA
₲ 4.931.389
Retención DNCP
₲ 189.365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244844
Monto Contrato
₲ 54.245.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.745.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.556.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT, CON INSTALACIÓN Y CABLEADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción