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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004259
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 17.868.781
Nro. de Orden de Pago
3174
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.669.298
IVA
₲ 1.624.435
Retención DNCP
₲ 62.378
Retención IVA
₲ 487.331
Retención Renta
₲ 649.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246449
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.993.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.389.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria