- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003629
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 5.365.568
Nro. de Orden de Pago
3769
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.708
IVA
₲ 487.779
Retención DNCP
₲ 18.731
Retención IVA
₲ 146.334
Retención Renta
₲ 195.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246449
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.993.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.389.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria