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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011566
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.854.000
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243681
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.887.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UN LIBRO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción