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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Nro. de Timbrado
17034173
Monto de la Factura
₲ 231.980.625
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.205.943
IVA
₲ 21.089.148
Retención DNCP
₲ 809.823
Retención IVA
₲ 6.326.744
Retención Renta
₲ 8.435.659
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245214
Monto Contrato
₲ 231.980.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.778.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.205.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA UNA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado