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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000990
Nro. de Timbrado
17396257
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.578.200
IVA
₲ 1.031.818
Retención DNCP
₲ 39.622
Retención IVA
₲ 309.545
Retención Renta
₲ 412.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243783
Monto Contrato
₲ 11.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.340.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.578.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444836
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para el Proyecto O.E.C. ( Organismo de Evaluación de la Conformidad)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica