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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 8.923.800
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.316.982
IVA
₲ 811.255
Retención DNCP
₲ 31.152
Retención IVA
₲ 243.376
Retención Renta
₲ 324.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243782
Monto Contrato
₲ 11.409.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.399.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.633.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444836
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para el Proyecto O.E.C. ( Organismo de Evaluación de la Conformidad)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica