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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0436594
Monto de la Factura
₲ 154.035.000
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.695.050
IVA
₲ 14.003.182
Retención DNCP
₲ 537.722
Retención IVA
₲ 4.200.955
Retención Renta
₲ 5.601.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247524
Monto Contrato
₲ 448.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.044.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.636.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454356
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de Acondicionadores de Aire para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas