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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.410.800
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 76.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244613
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.974.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.821.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTOS DEL CONACYT PINV01-1330 Y PINV01-1344 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción