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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020004474/4476
Nro. de Timbrado
17622705
Monto de la Factura
₲ 29.579.700
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.464.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.096
Retención IVA
₲ 539.809
Retención Renta
₲ 719.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249010
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.092.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.763.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446945
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ORDEÑADORA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias