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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004508
Nro. de Timbrado
17440618
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.920.640
IVA
₲ 2.138.182
Retención DNCP
₲ 82.106
Retención IVA
₲ 641.455
Retención Renta
₲ 855.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241797
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.499.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.920.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura