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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010617
Nro. de Timbrado
18393077
Monto de la Factura
₲ 3.446.960
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.575
IVA
₲ 313.360
Retención DNCP
₲ 12.033
Retención IVA
₲ 94.008
Retención Renta
₲ 125.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.120.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.230.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas