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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005263
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 49.882.638
Nro. de Orden de Pago
4307
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.490.618
IVA
₲ 1.360.436
Retención DNCP
₲ 174.136
Retención IVA
₲ 1.360.436
Retención Renta
₲ 1.813.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244952
Monto Contrato
₲ 49.882.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.839.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.490.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas