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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Nro. de Timbrado
17303969
Monto de la Factura
₲ 52.740.000
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.153.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.110
Retención IVA
₲ 1.438.364
Retención Renta
₲ 1.917.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243599
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.669.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.297.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas