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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
17736619
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.451
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 296.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243599
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.669.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.297.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas