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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0011855
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 477.100
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242587
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.909.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases - Institucional - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas