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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.154.877
IVA
₲ 4.595.455
Retención DNCP
₲ 178.304
Retención IVA
₲ 1.378.637
Retención Renta
₲ 1.838.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-25-253245
Monto Contrato
₲ 50.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.154.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina con Criterios Sustentables
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy