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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Nro. de Timbrado
16321340
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.881.319
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA FARIÑA AVALOS
RUC
2496929-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-25-250006
Monto Contrato
₲ 78.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.287.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458827
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoría Contable y de UOC para la Intendencia Municipal de Tavapy
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy