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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027387
Nro. de Timbrado
17108740
Monto de la Factura
₲ 43.139.171
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.987.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A.
RUC
80058558-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-25-249827
Monto Contrato
₲ 331.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.287.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.370.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy