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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022659
Nro. de Timbrado
16897714
Monto de la Factura
₲ 295.850.000
Nro. de Orden de Pago
1902
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A
RUC
80069125-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-257390
Monto Contrato
₲ 295.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro