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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0163770
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 260.611.320
Nro. de Orden de Pago
1654
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.802.236
IVA
₲ 23.691.938
Retención DNCP
₲ 992.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.816.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-257901
Monto Contrato
₲ 295.710.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.611.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.802.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469235
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro