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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Nro. de Timbrado
17836405
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.981.818
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA GARCETE DE VERA
RUC
946078-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-252777
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463387
Nombre de la Licitación
Servicio De Consultoría Para Sistema De Control Interno (Mecip)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro