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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 132.905.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.983.450
IVA
₲ 12.082.273
Retención DNCP
₲ 463.959
Retención IVA
₲ 3.624.682
Retención Renta
₲ 4.832.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-253244
Monto Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.845.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467161
Nombre de la Licitación
Bacheo de Empedrado en la Localidad Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez