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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004558
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 28.615.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.694.153
IVA
₲ 2.601.364
Retención DNCP
₲ 99.893
Retención IVA
₲ 780.409
Retención Renta
₲ 1.040.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250855
Monto Contrato
₲ 28.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.694.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez