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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009793
Nro. de Timbrado
17962811
Monto de la Factura
₲ 25.167.253
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.540.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.642
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 530.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.483.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.221.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez