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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 42.440.700
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.469.736
IVA
₲ 3.858.245
Retención DNCP
₲ 148.157
Retención IVA
₲ 1.157.474
Retención Renta
₲ 1.543.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.122.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-255501
Monto Contrato
₲ 130.713.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.713.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.403.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471294
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Deposito en Colegio Nacional Santa Ana, y Reparación de Aula Inicial en Esc. Bas. N° 1660 Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez