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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 45.658.128
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.593.222
IVA
₲ 4.150.739
Retención DNCP
₲ 159.388
Retención IVA
₲ 1.245.222
Retención Renta
₲ 1.660.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-255500
Monto Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.946.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471294
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Deposito en Colegio Nacional Santa Ana, y Reparación de Aula Inicial en Esc. Bas. N° 1660 Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez