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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 23.010.615
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.465.975
IVA
₲ 2.091.874
Retención DNCP
₲ 80.328
Retención IVA
₲ 627.562
Retención Renta
₲ 836.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-255500
Monto Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.946.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471294
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Deposito en Colegio Nacional Santa Ana, y Reparación de Aula Inicial en Esc. Bas. N° 1660 Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez