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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 92.856.930
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.980.850
IVA
₲ 8.441.539
Retención DNCP
₲ 324.155
Retención IVA
₲ 2.532.462
Retención Renta
₲ 3.376.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.642.847
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256559
Monto Contrato
₲ 92.856.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.856.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.980.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470565
Nombre de la Licitación
LMCN N° 44/2025 - REPARACIÓN DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERREROS BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque