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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 124.210.763
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.662.296
IVA
₲ 11.291.888
Retención DNCP
₲ 433.608
Retención IVA
₲ 3.387.566
Retención Renta
₲ 4.516.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.210.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-257986
Monto Contrato
₲ 124.882.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.210.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.662.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470564
Nombre de la Licitación
LMCN N° 43/2025 - REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE SSHH PARA EL COL. NAC. LEANDRO DIEGO SANCHEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque