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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 73.482.211
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
30-03-2026
Fecha Emisión Cheque
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.875.440
IVA
₲ 6.680.201
Retención DNCP
₲ 256.520
Retención IVA
₲ 2.004.060
Retención Renta
₲ 2.672.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.674.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-260814
Monto Contrato
₲ 181.732.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.482.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.875.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473557
Nombre de la Licitación
LMCN N° 75/2025 - REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS PARA EL COL. NAC. VILLA DE LAS MADRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque